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Si ha habido algún error con el ERP, podemos marcar manualmente una nota de gastos o un gasto. Deberemos seguir los siguientes pasos:
Una vez nos aparecen todos los gastos con Error en ERP, debemos hacer click en el botón de Acciones a la derecha del todo. Una vez hagamos click deberemos seleccionar la opción de Marcar como revisada para que así el Backend no vuelva a mostrar ese gasto como gasto con Error en ERP.